Birim İç Kontrol
Genel Bilgiler
Üniversitemiz bünyesinde Orta Doğu hakkındaki çalışmaları sistematik bir şekilde yürütebilmek ve bölgede araştırma yapacak olan bilim insanları ve araştırmacılara rehber ve destek olabilmek adına 27 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete kararı ile Kilis Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KODAM) kurulmuştur. Uygulama ve araştırma merkezimiz belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.
1-Kontrol Ortamı Standartları
KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devri
2-Risk Değerlendirme
RDS1-Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Raporu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İzleme
